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公告

关于审计整改的公告


   发布日期:2018/12/29    浏览次数:3545 次

    2017年6月5日至2017年9月21日,广州市审计局对我集团2009年2月至2017年4月财务收支和项目建设管理情况进行了审计。我集团于2017年12月18日收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审投报〔2017〕64号)。审计组对我集团财务收支和项目建设管理方面的做法进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我集团对审计发现的问题进行了认真的研究分析,并采取相关措施进行了整改,所有问题已整改完毕。现将审计整改结果公告如下:
    一、企业财务收支的真实、合法和效益,以及资产负债损益方面
    (一)未按规定确认收入,少计收入。
    整改方式:七家属下企业全部按审计报告要求将少计的营业收入进行了会计账务处理,确认了收入。并在2018年6月向市国资委补缴了国资收益348万元。
    (二)未完全将属下单位纳入报表合并或汇总范围。
    整改方式:已于2017年12月前按审计报告要求将相关属下公司纳入报表合并范围。
    (三)会计核算不正确,造成资产不实。 
    整改方式:新疆疏附公司、市政集团、建筑股份第一分公司、广仁公司于2017年12月前已全部按审计报告要求进行账务处理。
    (四)总承包集团少计租金收入204.63万元。
    整改方式:总承包集团于2018年2月已按审计报告要求进行账务处理、确认收入。
    (五)市政集团少收停车位租金。
    整改方式:现处于仲裁阶段,已对122个车位的租金进行重新评估。
    (六)总承包水电公司一处房产未登记入账。
    整改方式:该房产已于2018年3月按审计报告要求列入固定资产账户。
    二、重要项目的投资、建设、管理及效益方面
    (一)市政集团转包1个项目,涉及金额35042万元。
    整改方式:该项目已完工,经业主、设计单位、监理验收,工程质量合格,在施工过程中没有出现质量、安全问题。市政集团今后将严格按照《建设工程质量管理条例》执行,加强工程管理,禁止工程转包。
    (二)恒盛公司暂估价项目应招标未招标,涉及金额70.05万元。
    整改方式:将严格按照《建设工程工程量清单计价规范》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》执行,依法进行招投标。
    (三)项目管理人员存在挂靠行为。
    整改方式:已按审计报告要求办理项目管理人员的变更手续,进一步完善相关的管理制度和操作流程,杜绝此类问题再次发生。
    (四)三十五人同时兼任两个或两个以上未完工项目的项目经理、项目副经理、技术负责人等管理岗位。
    整改方式:总承包集团、协安公司等七家公司将进一步完善相关的管理制度和操作流程,杜绝此类问题再次发生。
    (五)部分已竣工项目未申请消防验收。
    整改方式:相关的项目已于2018年11月14日和12月7日完成了消防验收。
    特此公告

 

广州市建筑集团有限公司
2018年12月26日